Denne artikkelen oppsummerer et webinar om grunnleggende økonomisk flyt i Next, som ble holdt 9. september 2025. Artikkelen inneholder spørsmål og svar fra webinarets deltakere og dekker emner som beregning av opptjent inntekt for løpende og fastprisprosjekter, håndtering av fakturering og tidsrapportering samt tips om leverandørfakturaer og e-Invoice.
OBS! Denne videoen har lydproblemer mellom minutt 29 og 36 der lyden mangler. En ny versjon av filen vil bli lastet opp, men du kan se originalopptaket allerede nå.
Spørsmål og svar fra webinaret
Nedenfor finner du spørsmålene som ble stilt under webinaret, sammen med svar fra teamet vårt.
| Hvordan gjøres beregningen hvis man har satt det opp som løpende kontra fastpris? |
For opptjent inntekt i løpende gjelder: Summen av alle fakturerbare kostnader + påslag, det vil si timer, ordrelinjer og leverandørfakturaer. I fastpris beregnes opptjent inntekt på følgende måte – det krever et budsjett eller prognose for å fungere: Bokført kostnad / (1 - DB% for budsjett eller prognose) For å deretter beregne hva som er fakturerbart brukes følgende formel: Løpende: Opptjent inntekt minus opprinnelig verdi på det som ble fakturert tidligere, det vil si originalsummen av beløpet som ble fakturert. Det tar ikke hensyn til justeringer på fakturaen, men viser kun hva som faktisk gjenstår å fakturere – uavhengig av hvor mye eller lite som ble fakturert. Fastpris: Opptjent inntekt minus bokført inntekt. |
| Så fakturaerbar (hake) er den som påvirker opptjent inntekt? | Ja. |
| Hvis et prosjekt er helt slutfakturert og lukket – men det ligger opptjente inntekter som ser ut til å kunne faktureres igjen – hvordan kan man nullstille dette som vises feil som "ikke fakturert"? |
Alternativ 1: Klikk av fakturaerbar på alle kostnader. Alternativ 2: Opprett en dummyfaktura på alt som ligger opptjent. |
| Hvordan gjør man hvis en arbeider har rapportert 8 timer som han/hun skal få betalt for i lønnekjøringen, men man bare kan fakturere kunden 6 timer på grunn av en avtale? |
Da må du justere dette på fakturaen. Du skal absolutt ikke endre arbeiderens tid – det blir ikke bra. Et annet alternativ er å gjøre en ekstra rapportering av ordrelinjer når man tidsrapporterer, for å holde arbeidstid og fakturaerbar tid atskilt. Da kan man opprette faste timelister som artikler og fakturere basert på disse i stedet. På denne måten lever lønn (og kostnaden for den) og ordrelinjer sine egne liv, og man risikerer ikke å blande dem. Kontakt oss hvis du vil vite mer: eftermarknad@next-tech.com |
| Men hvis du endrer dato på innkommende leverandørfakturaer stemmer jo ikke bokføringen med prognosen, noe som kan påvirke SVA feil? | Ja, det er korrekt. Dette anbefales kun for løpende jobber. |
| Men hvis man endrer bokføringsdato vil det jo påvirke SVA? | Ja, det stemmer. |
| Jeg mangler boksen "Skjul foreløpige kostnader" – hva gjør den? | Det er en kommende funksjon som slippes høsten. Den er knyttet til ny e-Invoice. |
| Vi har veldig mange linjer for samme leverandørfaktura (forkontering, reversering, sluttattest). Tips for å håndtere dette så det blir oversiktlig? | Gå over til e-Invoice – da slipper du mange reverseringer. Høsten slippes den nye funksjonen som er direktintegrert i Next. Se webinaret om ny e-Invoice! |
| Løser Next å håndtere en kontoplan som er på 5 siffer? | Ja. |
| Vi har problemer med fakturering med omvendt mva – de haker av byggemoms men det blir likevel feil konto, selv om fakturaen blir uten mva til kunde. | Da bør du sjekke reglene for inntektskonteringen. Ring support hvis du trenger hjelp med det! |
| Hva gjør "Skjul foreløpige kostnader" – er det kostnader på konto 4000, eller fakturaer som ikke er sluttattest ennå? (Ser ikke denne knappen i min Next.) | Den knappen hører til ny e-Invoice som kommer senere høsten. Der får dere støtte for foreløpig bokføring på den faktiske kontoen som kostnaden hører til. |
| Bokføringsdato kommer fra bokføringssystemet og bør vel ikke endres? | Det er vi enig i – det er kontroversielt. Men på en løpende jobb uten budsjett eller prognose kan det fungere som en workaround. |
| Hvordan kan man få inntekten direkte i systemet når man har fakturert? Hva kreves for innstilling? | Det finnes en innstilling som heter InternalRevenue som brukes for det. Be support om hjelp til å aktivere den. |