Denne artikkelen oppsummerer et webinar om faktureringsflyten i Next, gjennomført 31. mars 2026. Artikkelen inneholder en spørsmål- og svarsdel der vanlige spørsmål om fakturering blir besvart, blant annet omkring ROT-håndtering, integrasjon med Visma og Fortnox, ordrelinjer, fakturerbare kostnader samt inntektskontering.
Et webinar som går gjennom hele faktureringsflyten i Next – fra start til mål.
Spørsmål og svar
| Spørsmål | Svar |
| Kan jeg etter at fakturaen er opprettet og sendt til kunden se hva den som opprettet fakturaen valgte for alternativer – altså om det er løpende, manuell osv.? Kan man se fakturainnstilingene i ettertid? | Nei, det går dessverre ikke å gjøre. |
| Kan man, i stedet for å bruke ordrelinjer – som i gravemaskina-eksemplet – legge inn prisforskjellen mellom gravemaskin og arbeid direkte på maskinføreren? | Ja, det kan du absolutt gjøre. Men det finnes fordeler med å bruke ordrelinjer for den typen arbeid, siden du da kobler fra maskinktimene fra lønnen. Det betyr at du kan justere maskinktimene (ordrelinjen) uten at det påvirker lønnen. |
| Men kunden ser vel ikke hva som er grunnprosjekt henholdsvis ÄTA-kostnader på fakturaen? | Jo, hvis du grupperer på det synes det – for eksempel hvis du gjør en løpende faktura. |
| Når det gjelder ROT – kan hele UE-fakturaen bli ROT når det oftest er en blanding av material og arbeid? Må man ikke dele opp UE-fakturaen først og bare gjøre ROT på den delen som gjelder arbeidet? | Det er blant annet dette vi ser på å løse. I dag må du gjøre det manuelt, men framover skal det bli enklere. |
| Når jeg overfører til Visma må jeg gå inn manuelt på fakturaen i Visma og endre hvilken type ROT det er – bortsett fra arbeidet som blir riktig direkte. Går det å justere? | Det går dessverre ikke mot Visma i dag. Det finnes begrensninger i integrasjonen mellom Next og Visma i den forbindelse. |
| Det finnes kostnader som skal være med – men også kostnader som ikke skal faktureres. Jeg vil fjerne dem fra "opparbeidet ikke fakturert" for å kunne stemme av den kolonnen hver måned. Hvordan gjør jeg det? | Da er det å klikke av "fakturerbar" som gjelder. |
| Hvordan gjør jeg for å planlegge fakturaer? Hvis jeg skal sende en faktura for leie, samme beløp hver måned – må jeg gjøre det manuelt hver gang eller kan systemet sende det ut automatisk? | Du må gjøre det manuelt hver måned. |
| Når jeg låser en faktura og den sendes til Fortnox havner fakturabildet fra Next som et vedlegg. På det vedlegget står det "Faktura" i overskriften, hvilket kan være litt misvisende. Kan man endre den overskriften? | Ja, du kan endre det ved å gi fakturaen en annen fakturael overskrift i Next. |
| Hva mente du med at EDI-fakturaer som kommer inn i Next legger seg som en ordrelinje? Legger de seg ikke som leverandørfaktura? | EDI-fakturaen kommer inn som en kostnad under bokførte kostnader – altså som en leverandørfaktura på vanlig måte. EDI-linjene legger seg som grunnlag for fakturering, hvis de er fakturerbare. |
| Når man oppstiller en kunde kan man også oppstille den som leverandør via leverandørnummer under Avansert – men hvorfor går det ikke å gjøre det omvendt? Vi har ofte en UE som vi må sende faktura til, og da må de finnes som kunde. | Bra idé! Vi tar det med oss. |
| Hvis jeg manuelt endrer fra en ÄTA til en annen i inntektskonteringen på fakturaen – følger alt med så det påvirker "igjen å fakturere"? Hvis man sletter en linje som er hentet fra en AO, kommer den tilbake og kan faktureres neste gang? Kan man i ettertid hente en ordrelinje som ikke kom med i fakturaen på grunn av tidsbegrensning? | Inntekten havner på den ÄTA du velger i inntektskonteringen – det blir en bokført inntekt på den spesifikke ÄTA-en. Grunnlaget på den gamle ÄTA-en er fortsatt markert som fakturert, men inntekten havner på et annet sted. For tiden kan du ikke legge til rapporterte kostnader i ettertid på en kundefaktura, men den funksjonen kommer til å finnes framover. |
| Hvis timene er godkjent i tidsregistreringen kan man ikke fjerne flaggeren for "fakturerbar" – hvorfor ikke? | Det skyldes at timene låses når de godkjennes. Vi tar med det som et ønske. |
| Du sier at man kan se at alt er fakturert på en AO ved at flaggeren "fakturert" er krysset av – men det stemmer vel ikke hvis en endring har blitt gjort i fakturaen? | Eksakt. Det du endrer på fakturaen reflekteres ikke tilbake for tiden. Men når vi lager en ny fakturamodul – som er startet i 2026 – kommer man til å kunne låse opp linjer, og da blir de fakturerbare igjen på AO/ÄTA. |
| Vi arbeider først og fremst med AMA-koder der flere "artikler" inngår. Finnes det noe bra tips for hvordan vi skal arbeide med det i prislisten/ramavtal? | Vi har ingen helt bra reseptbehandling i dag. Mange kjører arbeidsorder som AMA og artikler i den. Men oppskrifter er noe vi ser mer på. |
| Kan man få ut en samlet liste over alle betalingsplaner som finnes på alle prosjekter? | Nei, det har vi ingen bra støtte for for tiden – men vi ser på det. Veldig bra idé! |
| Hvis jeg krediterer en valgt faktura – følger eventuelle vedlegg fra debetfakturaen med til kreditfakturaen? | Nei. |
| Og hvis jeg kopierer en faktura – kan jeg få med samme vedlegg til den kopierte fakturaen? | Nei. |
| Hvilken maksimumsstørrelse gjelder for vedlegg totalt? | Cirka 7 MB er grensen for å sikre levering. |
| Finnes det noen logg der man kan se hvilke fakturaer som virkelig har blitt sendt digitalt? | Hvis du har c-Invoice får du en portal fra Crediflow som har logg over alt som er sendt. Snakk med støtten så hjelper de deg. |
| Går det å sette påslag på ramavtalsmalen i prislisten? | Nei, påslag på artikler har vi ikke støtte for på den måten. |
| Skulle det gå å legge fakturaer malene på for eksempel alle løpende prosjekter og massefakturere samtlige samtidig – forutsatt at man har sjekket at kostnader er fakturerbare? | Ja, absolutt – med tungen rett i munnen bare! |
| Kan man lage flere separate fakturaer samtidig? Det er oftest ulike littera-numre til kundene. | Hvis du kjører massfaktura kan du det. |
| Du nevnte noe om en stor oppdatering i fakturamodulen der man skal kunne gjøre endringer på en annen måte. Men det kommer vel ikke til å gå å fjerne noe som noen har tidsregistrert og som skal med i en lønefil? | Nei, bokførte timer er hellige. Man kommer ikke til å kunne fjerne selve timene, men derimot kan man fjerne timene fra fakturaen. |
| I dag låser man det som er tidsregistrert når det faktureres. Det betyr at hvis noe er galt i tidsregistreringen og man ikke har oppdaget det, kan man ikke endre i tidsregistreringen – posten blir låst. Da blir det galt i lønefilen også. Ikke helt smidig. | Det stemmer. Det er blant annet en av tingene vi ser på å løse framover, der man skal kunne låse opp fakturerte linjer. |
| Når man sender fakturaen via e-post ville det vært bra hvis fakturaadresse lå øverst i valget – det er litt tungvint å måtte bladre blant alle kontakter. | Hvis du sender på den måten som vises i webinaret blir det slik. Men sender du med c-Invoice gjelder fakturaen-e-posten direkte. |
| Går det å sette gyldighetsdato på kundepriser, så man kan legge inn når et spesifikk kundepris opphører å gjelde – på samme måte som for ramavtalspriser der det finnes startdato og sluttdato? | Nei, det har vi ingen bra funksjon for for tiden. Next advarer ikke – det er mest for informasjonsformål. |
| Et problem med å sette til-og-med-dato når fakturaen oppstilles er at leverandørfakturor som er lest inn via EDI får godkjenningsdato som utførelsesdato, og ikke fakturadato. Det gjør at man manuelt må endre dato på alle ordrelinjer. | Ja, det stemmer og er en utfordring. |
| Går det å markere flere arbeidsorder/ÄTA-er i et prosjekt og få separate fakturaer – i stedet for en samlefaktura? | Nei, det går ikke via standard – da blir det en samlefaktura på alt. Men du kan komme rundt det med massfaktura, da kan du få separate fakturaer. |
| Går det å skjule kodelinja når fakturaen sendes til kunden? | Du må låse opp fakturaen, gjøre endringen og deretter låse fakturaen igjen. |
| Sa du at periodfilter ikke skal brukes på timer, fordi det påvirker lønnen? | Du kan absolutt bruke periodfilter på timer for å fakturere timer innenfor en periode – men du skal IKKE endre dato på timene, det påvirker lønnen. |
| Kan fakturamalene brukes for ETT prosjekt, eller er det kun i forbindelse med massfakturering? | Du kan bruke dem i et enkelt prosjekt også – det går fint. |
| Kan du forklare og utvide igjen: endring på fakturaen påvirker ikke det som er rapportert? | Ja – når fakturaen oppstilles henter vi inn alle kostnader som er fakturerbare, og de markeres som fakturert. Men når fakturaen først er opprettet "kutter vi bånd" bakover for tiden, som betyr at det ikke lenger finnes noen kobling mellom linjene på fakturaen og de fakturerte linjene. Fjerner du en linje på fakturaen skjer altså ingenting på AO/ÄTA. Dette kommer til å endres med en ny fakturamodul i framtiden. |
| Tar du opp "fakturere mengdeprosjekter" samt om det går å kalle opp mengder/delmengder i klienten? | Det rakk vi ikke på dagens webinar. |
| Angående delkreditering av en faktura: hvis man velger å kreditere en faktura og deretter fjerner noen linjer på kreditten – kommer de linjene man fjerner fortsatt til å være markert som fakturert, eller endres de til ikke fakturert? | Hvis du gjør en manuell kredit låses ingenting opp. Det blir som en manuell faktura uten kobling mot noe grunnlag. |
| Jeg har fått denne rekkefølgen for prissetting: 1. Prosjektpris, 2. Ramavtal, 3. Kundepris, 4. á-pris (standard). Men jeg trodde du sa at ramavtal kom først – hva stemmer? | Det du sier stemmer: 1. Prosjektpris 2. Ramavtal 3. Kundepris 4. á-pris (standard) |
| Hva sa du om mva-fakturaer? Finnes det mulighet å lage dem direkte i Next? For tiden må jeg lage dem i Fortnox. | Ja, du kan lage dem i Next – men vi har ingen integrasjon for å overføre dem til økonomisystemet. |
| Hvordan stiller man inn hvilken valuta man vil ha på fakturaen? | Du kan bare endre teksten – det påvirker ingen valutaomregninger i det hele tatt. Vi har for tiden ingen valutastøtte. Du kan se teksten under Administrasjon – Økonomi – Valuta. Men MERK: ingen valutastøtte! |