OBS! Denna video har ljudproblem mellan minut 29 och 36 där ljudet saknas. En ny version av filen kommer att laddas upp, men du kan titta på originalinspelningen nu.
Frågor och svar från webinaret
| Hur görs beräkningen om man satt upp det som löpande kontra fastpris? | För upoparbetad intäkt i löpande gäller: Summan av alla debiterbara kostnader + påslag, d.v.s. timmar, orderrader och levfakturor. I fastpris beräknas upparbetad intäkt så här, den kräver en budget eller prognos för att fungera. Bokförd kostnad / (1-TG% för budget eller prognos) För att sedan räkna ut vad som är fakturerbart så används följande formell: Löpande: Upparbetad intäkt minus ursprungligt värde på vad som faktureerats tidigare, d.v.s originalsumman av beloppet som fakturerades, den tar inte hänsyn till att man gjort justeringar på fakturan, utan visar endast vad som faktiskt återstår att fakturera oavsett hur mycket eller lite vi har fakturerat iväg. Fastpris-berökningen för fastpris: Upparbetad intäkt minus nokförd intäkt |
| Så debiterbar ( bock ) är den som påverkar upparbetad och upparbetad intäkt | Ja |
| Om ett projekt är klart slutfakturerat och stängt - men det ligger upparbetade intäkter som ser ut att kunna faktureras kvar - hur kan man nolla dessa felaktigt synbara "ej fakturerat " | Alternaitv 1: Klicka ur debiterbart på alla kostnader. Altternativ 2: Skapa en dummyfaktura på allt som ligger upparbetat. |
| Hur gör man om en arbetare har rapporterat 8h arbete som hen skall få betalt för i lönekörningen men jag har bara 6h som jag kan fakturera kunden pga en överrenskommelse. Snickare vet ju ej om detta och hens löneattesterande chef har inte heller koll på detta varför hans timmar blir attesterade vilket är korrekt vad gäller kostnad och lönekörning men där jag behöver ändra antalet att fakturera? | Då får du justera detta på fakturan. Du ska absolut inte ändra arbetarens tid, det blir inte bra. Ett annat alternativ är att man gör en extra rapportering av orderrader när man tidrapporterar för a tt hålla isär tid för lön och tid för debitering. DÅ kan man lägga upp mantidsroller och som artiklar och fakturera utifrån dem istället, då lever lön (och kostnad för den) och orderrader sina egna liv och man riskerar inte att bland dem. Hör av dig om du vill veta mer om det, eftermarknad@next-tech.com |
| Men om du ändrar datum på inkomna leverantörsfakturor kommer ju inte bokföringen stämma överens med prognosen vilket kan påverka SVA felaktigt... | Ja, det är korrekt. Rekommenderar endast detta i löpande jobb. |
| Men om man ändrar bokföringsdatum kommer det ju påverka SVA | Ja, det stämmer. |
| Jag saknar rutan "dölj prel kostnader", vad gör den? | Det är en kommande funktion som vi släpper i höst, det har med nya e-Invoice att göra. |
| Vi har väldigt många rader för samma leverantörsfaktura (förkontering, vändning, slutattesterad). Tips för att hantera detta så det blir översiktligt? | Byt till e-Invoice, då slipper du massa vändningar. Under hösten slöpper vi den nya funktionen som är direktintegrerad i Next, se webinar om Nya e-invoice! |
| Löser next att hantera en kontoplan som är på 5 siffror? | Ja. |
| Vi har problem ibland vid fakturering omvänd moms där de bockar i byggmoms men blir ändå fel konto men fakturan blir utan moms till kund | Då bör man se över reglerna för intäktskonteringen. Ring supporten om du behöver hjälp med det! |
| Vad gör "Dölj preliminära kostnader" är det kostnader som ligger på konto 4000, eller faktura som inte är slutattesterad ännu? (ser inte denna knappen i mitt Next) | Den knappen hör till nya e-Invoice som kommer senare i höst, där får ni stöd för preliminrbokningar på det faktiska konto som kostnaden hör till! |
| Bokföringsdatum kommer från bokföringssystemet, borde väl inte ändras enligt mig? | Håller med, det är kontroversiellt - men på ett löpande utan budget/prognos så är det en workaround. |
| Hur kan man få intäkten direkt i systemet när man fakturerat? Vad krävs för inställning? | Det finns en inställning som heter InternalRevenue, den använder man. Be supporten om hjälp med det. |