Denna artikel sammanfattar ett webinar om grundläggande ekonomiflöde i Next, hållet den 9 september 2025. Artikeln innehåller frågor och svar från webinarets deltagare och täcker ämnen som beräkning av upparbetad intäkt för löpande respektive fastprisprojekt, hantering av fakturering och tidrapportering samt tips kring leverantörsfakturor och e-Invoice.
OBS! Den här videon har ljudproblem mellan minut 29 och 36 där ljudet saknas. En ny version av filen kommer att laddas upp, men du kan titta på originalinspelningen redan nu.
Frågor och svar från webinaret
Nedan hittar du de frågor som ställdes under webinaret, tillsammans med svar från vårt team.
| Hur görs beräkningen om man satt upp det som löpande kontra fastpris? |
För upparbetad intäkt i löpande gäller: Summan av alla debiterbara kostnader + påslag, det vill säga timmar, orderrader och leverantörsfakturor. I fastpris beräknas upparbetad intäkt på följande sätt – det kräver en budget eller prognos för att fungera: Bokförd kostnad / (1 - TG% för budget eller prognos) För att sedan räkna ut vad som är fakturerbart används följande formel: Löpande: Upparbetad intäkt minus ursprungligt värde på vad som fakturerats tidigare, det vill säga originalsumman av beloppet som fakturerades. Den tar inte hänsyn till justeringar på fakturan, utan visar endast vad som faktiskt återstår att fakturera – oavsett hur mycket eller lite som fakturerats. Fastpris: Upparbetad intäkt minus bokförd intäkt. |
| Så debiterbar (bock) är den som påverkar upparbetad intäkt? | Ja. |
| Om ett projekt är klart slutfakturerat och stängt – men det ligger upparbetade intäkter som ser ut att kunna faktureras kvar – hur kan man nolla dessa felaktigt synbara "ej fakturerat"? |
Alternativ 1: Klicka ur debiterbart på alla kostnader. Alternativ 2: Skapa en dummyfaktura på allt som ligger upparbetat. |
| Hur gör man om en arbetare har rapporterat 8 timmar som hen ska få betalt för i lönekörningen, men man bara kan fakturera kunden 6 timmar på grund av en överenskommelse? |
Då får du justera detta på fakturan. Du ska absolut inte ändra arbetarens tid – det blir inte bra. Ett annat alternativ är att göra en extra rapportering av orderrader när man tidrapporterar, för att hålla isär tid för lön och tid för debitering. Då kan man lägga upp mantidsroller som artiklar och fakturera utifrån dem istället. På så sätt lever lön (och kostnad för den) och orderrader sina egna liv, och man riskerar inte att blanda ihop dem. Hör av dig om du vill veta mer: eftermarknad@next-tech.com |
| Men om du ändrar datum på inkomna leverantörsfakturor kommer ju inte bokföringen stämma överens med prognosen, vilket kan påverka SVA felaktigt? | Ja, det är korrekt. Detta rekommenderas endast för löpande jobb. |
| Men om man ändrar bokföringsdatum kommer det ju påverka SVA? | Ja, det stämmer. |
| Jag saknar rutan "Dölj prel. kostnader" – vad gör den? | Det är en kommande funktion som släpps i höst. Den har med nya e-Invoice att göra. |
| Vi har väldigt många rader för samma leverantörsfaktura (förkontering, vändning, slutattesterad). Tips för att hantera detta så det blir översiktligt? | Byt till e-Invoice – då slipper du massa vändningar. Under hösten släpps den nya funktionen som är direktintegrerad i Next. Se webinaret om nya e-Invoice! |
| Löser Next att hantera en kontoplan som är på 5 siffror? | Ja. |
| Vi har problem vid fakturering med omvänd moms – de bockar i byggmoms men det blir ändå fel konto, även om fakturan blir utan moms till kund. | Då bör du se över reglerna för intäktskonteringen. Ring supporten om du behöver hjälp med det! |
| Vad gör "Dölj preliminära kostnader" – är det kostnader på konto 4000, eller fakturor som inte är slutattesterade än? (Ser inte den här knappen i mitt Next.) | Den knappen hör till nya e-Invoice som kommer senare i höst. Där får ni stöd för preliminärbokningar på det faktiska konto som kostnaden hör till. |
| Bokföringsdatum kommer från bokföringssystemet och borde väl inte ändras? | Det håller vi med om – det är kontroversiellt. Men på ett löpande jobb utan budget eller prognos kan det fungera som en workaround. |
| Hur kan man få intäkten direkt i systemet när man fakturerat? Vad krävs för inställning? | Det finns en inställning som heter InternalRevenue som används för det. Be supporten om hjälp med att aktivera den. |