Denna artikel beskriver hur du fakturerar en avvikelse i BSO (Byggsamordnaren) genom att hämta underlag från avvikelsemodulen. Artikeln tar även upp viktiga regler kring ankomstbokade fakturor och varför dessa inte bör vidarefaktureras eller kopieras till ÄTOR/Avvikelser innan de är definitivbokade.

Så här fakturerar du en avvikelse

För att fakturera en avvikelse följer du dessa steg i menyn:

• Fakturaunderlag
• Nytt
• Hämta underlag – Från Avvikelse

Välj sedan den avvikelse du vill fakturera och klicka på OK.

Viktigt att tänka på

Ankomstbokade fakturor ska man inte vidarefakturera eller kopiera till ÄTOR/Avvikelser, eftersom de inte är attesterade ännu. Det är inte säkert att dessa är bokförda på rätt projekt så länge de är ankomstbokade. Ankomstbokade fakturor raderas från Byggsamordnaren vid varje körning, och då försvinner eventuell märkning om huruvida leverantörsfakturan är fakturerad eller inte. Detta gäller fram tills att fakturan är definitivbokad – då finns den kvar i Byggsamordnaren och går bra att fakturera.