Denna artikel beskriver fältmappningen mellan Next, Svefaktura 1.0 och Peppol för c-Invoice EDI. Tabellen visar grunduppställningen för hur olika fält och referenser korresponderar mellan de tre formaten, och läsaren får en översikt över vilka fält som skickas respektive inte skickas vid EDI-kommunikation.
Här ser du en mappning av fält mellan Next, Svefaktura 1.0 och Peppol för c-Invoice EDI. Observera att det kan finnas undantag där kunder har kontaktat Crediflow och önskat att vissa referenser ska matcha andra fält – men tabellen nedan visar grunduppställningen.
| Next kolumn | Next rapporten | Svefaktura 1.0 | Peppol |
|
Fakturanr/ externt fakturanr |
Fakturanr | <ID> |
<ID> |
| Vår referens | Vår referens/tfn |
<cac:SellerParty> <cac:Contact> (Namn, Telefon, Email) |
cac:AccountingSupplierParty <cac:Party> <cac:Contact> (Name, Telephone, ElectronicMail) |
(Kund) |
Fakturaadress |
<cac:BuyerParty> <cac:Address> |
cac:AccountingCustomerParty |
| Kundkontakt | Er referens |
<cac:BuyerParty> <cac:Contact> (Namn) |
<cac:AccountingCustomerParty> |
| (Kund) | Kundnr | SKICKAS EJ |
SKICKAS EJ |
Kundref nr |
Ert referensnr |
<RequisitionistDocumentReference> och: skickas som <cac:OrderLineReference> <cac:OrderReference> på raderna |
<Invoice> <cbc:BuyerReference> |
| Fakturadatum | Fakturadatum | cbc:IssueDate |
cbc:IssueDate |
| Förfallodag | Förfallodag | cbc:DuePaymentDate |
cbc:DueDate |
| Projektnr | Vårt projektnr | SKICKAS EJ |
SKICKAS EJ |
| Kundref 2 | Ert referensnr 2 |
<RequisitionistDocumentReference> |
SKICKAS EJ |
| Ordernr | Ordernr |
<AdditionalDocumentReference> |
<Invoice> <cac:OrderReference> <cbc:ID> |
| Avtalsnr | Avtalsnr |
<AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" |
<Invoice> <cbc:ID> |
| Fakturarubrik | Fakturarubrik/specifikation | <cbc:Note> |
cbc:Note |
| Beskrivning | Fakturarubrik/specifikation |
<cac:Item> |
cac:InvoiceLine |
| (Kontor/företag) | BG/PG/Iban |
<cac:PaymentMeans> <cac:PayeeFinancialAccount> |
cac:PaymentMeans cbc:ID |
| OCR | OCR |
<cac:PaymentMeans> <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:PaymentInstructionID> |
cac:PaymentMeans |
| (Kontor/företag) | Org nr |
<cac:SellerParty> <cac:ID> |
cac:AccountingSupplierParty |
| Nettobelopp | Nettobelopp |
<cac:LegalTotal> |
cac:LegalMonetaryTotal |
| Momsbelopp | Moms |
<cac:TaxTotal> |
cac:TaxTotal |
| Fakturabelopp | Fakturabelopp |
<cac:LegalTotal> <cbc:TaxInclusiveTotalAmount |
cac:LegalMonetaryTotal cbc:TaxInclusiveAmount |
|
(Kontor/företag) Fakturatext F-skatt (EDI) checkbox |
Fast text för EDI, finns fält för att skriva text för PDF i kontor/företag. |
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:ExemptionReason> |
cac:TaxCategory |
|
(Kontor/företag) Fakturatext dröjsmålsränta |
Skrivs längst ned i den grå rutan | Skickas ej |
Skickas ej |
|
(Kontor/företag) Fakturatext villkor |
Skrivs ut ovanför sidfoten |
<cac:PaymentTerms> |
cac:PaymentTerms |
Betalningsvillkor |
Betalningsvillkor |
<cac:PaymentTerms> |
cac:PaymentTerms |
| Fakturarader | Fakturarader | <cac:InvoiceLine> |
cac:InvoiceLine |
| Påslag% | Avdrag/Påslag(%) |
Se nedan. Räknas ut på radnivå utifrån underlag för påslag/avdrag och påslaget/avdraget. |
Se nedan |
| Påslag (kr) | Avdrag/Påslag(kr) |
<cbc:ChargeIndicator> (true=påslag, false=avdrag) <cac:AllowanceCharge> <cbc:Amount amountCurrencyID="SEK"> |
cac:InvoiceLine |