Denna artikel beskriver hur du korrigerar en felaktig kontering på en bokförd leverantörsfaktura. Du får lära dig hur du söker fram rätt verifikat i fliken Bokf kostn/int och vilka begränsningar som gäller beroende på om verifikatet är kopplat till en kundfaktura eller inte.

Ändra kontering på en bokförd leverantörsfaktura

Om konteringen på en leverantörsfaktura blivit fel och du behöver korrigera den i efterhand, går du in i fliken Bokf kostn/int. Sök fram rätt verifikat – om verifikatet inte är kopplat till en kundfaktura kan du göra ändringen direkt i fälten Projekt, Ao och/eller konto.

Tänk på att ändringen endast justeras i Bokf kostn/int. Ingen justering sker i arkivet i e-invoicen eller i bokföringen.

Om verifikatet eller leverantörsfakturan är kopplad till en faktura behöver du först göra en kredit på fakturan för att frigöra raden. Se denna artikel för hur du gör en kredit.