Kolonne

Beskrivelse

Opprettet

Dato da fakturaen ble opprettet.

Opprettet av

Signaturen til brukeren som opprettet posten.

Endret

Dato da fakturaen sist ble endret.

Endret av

Signaturen til brukeren som sist endret posten.

Advarsel

Indikerer om det er noe i fakturaen som brukeren bør se på før fakturaen låses. Hvis du holder musepekeren over symbolet, får du mer informasjon om hva som er galt.

• Info: Det mangler visse opplysninger i fakturaen, men det kreves ingen handling fra brukeren for å fortsette.

• Advarsel: Det er informasjon i fakturaen som ikke er fullstendig eller som bør utbedres. Fakturaen kan låses, men anbefalingen er å utbedre.

• Feil: Det er informasjon i fakturaen som ikke er fullstendig eller som er feil. Fakturaen kan ikke låses før feilene er utbedret.

Kreditfaktura

Angir om det er opprettet en kreditfaktura. OBS! Kreditfaktura-funksjonen skal brukes!

Fakturanr

Next Projects interne fakturanummer. OBS! Se også Eksternt fakturanr.!

Eksternt fakturanr.

Fakturanummer fra økonomisystemet. OBS! Vanligvis det nummeret som skal stå på fakturaen for at den skal anses som korrekt. Eksternt fakturanummer hentes når fakturaeksporten kjøres.

Fakturarubrikk

Fakturans overskrift.

Årsak til kreditfaktura

Angir årsaken til denne kreditfakturaen.

Kommentar

Kommentarfelt der man kan legge til ytterligere informasjon om for eksempel kreditfakturaen.

Status

Beskriver fakturaens status. De ulike fakturastatusene konfigureres under Administrasjon.

Beskrivelse

Beskrivelse av fakturaen.

Kundenavn

Navn på kunden, hentes fra Prosjektkortet eller arbeidsordren.

Kundetype

Hentes fra kunderegisteret hvis kundetypen er angitt på kunden.

Kontakt

Kundens kontaktperson, hentes fra Prosjektkortet eller arbeidsordren.

Kundereferanse nr.

Kundens referansenummer. Hentes fra prosjektkortet, kundekontakt eller arbeidsordren.

Kundereferanse nr. 2

En ekstra kundereferanse, angitt manuelt på fakturaen.

Vår referanse

Prosjektlederen, hentes fra prosjektkortet.

Fakturatype

Formatet på kundefakturaen, kan angis som EDI, e-post, papir. Brukes når fakturaen sendes med tjenesten c-Invoice.

Klar for fakturering

Merkfelt som indikerer at fakturagrunnlaget er klart for fakturering. Se også avsnittet for Tips arbeidsmåte Produksjon og Økonomi.

Låst

Låser fakturaen for redigering. Gir mulighet til å sende fakturaen til økonomisystemet.

Distribusjonsstatus

Viser hvordan, når og hvem som har sendt fakturaen. Brukes sammen med tjenesten c-Invoice.

Skjul påslag

Skjuler kolonnen for påslag på fakturarapporten.

Skjul kode

Skjuler kolonnen for kode på fakturarapporten.

Fakturadato

Fakturadato. Kan angis manuelt. Hvis feltet er tomt når fakturaen låses, settes dagens dato automatisk som fakturadato.

Bokføringsdato

Sendes som fakturadato til økonomisystemet. Brukes når inntekten skal bokføres i en annen måned enn når den sendes til kunden. Vanligvis måneden før opprettelsen.

Forfall

Fakturaens forfallsdato. Styres av 1. Betalingsvilkår for kunden 2. Betalingsvilkår manuelt angitt/endret i underfanen Faktura – overordnet.

Betalt dato

Dato da fakturaen ble betalt. Hentes tilbake til Next Project fra visse økonomisystemer.

Nettobeløp

Fakturaens beløp eksklusive mva.

Momsbeløp

Momsbeløp

Fakturabeløp

Fakturaens beløp inkludert eventuell mva.

Skattereduksjonsbeløp

Skattereduksjonsbeløp for fakturaer av typen ROT, RUT, Grønn teknikk.

Kundepris

Beløpet kunden skal betale.

Byggmoms

Markerer om fakturaen gjelder omvendt avgiftsplikt.

Ingen mva.

Markerer om hele fakturaen er mva-fri.