Denne artikkelen beskriver funksjonen Inntektskontering i Next Project og forklarer i hvilke situasjoner den er nødvendig, for eksempel ved integrasjon med Next Cloud Link eller når inntekter skal fordeles på riktig arbeidsordre og ÄTA. Artikkelen går gjennom hvordan funksjonen settes opp under Administrasjon – Økonomi – Inntektskontering, inkludert hvordan posteringsdimensjoner konfigureres for å styre hvilken informasjon som følger med kundefakturaen til regnskapssystemet.

Bakgrunn

I Next finnes det to måter å håndtere hvilket konto en kundefaktura skal konteres på. Den ene måten er å ta utgangspunkt i kostnadskonto som matcher mot en artikkel fra regnskapssystemet. Den andre måten er funksjonen Inntektskontering – og det er den vi ser nærmere på i denne instruksjonen.

Inntektskontering er nødvendig blant annet i følgende situasjoner:

• Integrasjonen krever det, for eksempel Next Cloud Link (som erstatter Next Connect for kunder med Fortnox og Visma e-Økonomi).
• Hvis du vil at inntekten skal tilhøre riktig arbeidsordre eller ÄTA, og ikke bare Grunnoppdrag.
• Hvis samme type tjeneste eller vare kan tilhøre ulike inntektskontoer avhengig av situasjon eller mottaker. For eksempel kan arbeidstid som faktureres konteres på ett konto ved salg til søsterselskap og et annet ved salg til eksterne kunder. Et annet eksempel er hvis du har ulike inntektskontoer avhengig av erstatningsform.

Hvis du har blitt kontaktet av Next for overgang til integrasjonen Next Cloud Link, som erstatter Next Connect for Fortnox-kunder, bør du kontrollere oppsettet ditt for inntektskontering. Hvis du mangler denne funksjonen, vil vi gjøre oppsettet sammen – les gjerne gjennom informasjonen for å forberede deg til et kommende møte.

Oppsett i Next Project

Regelverket som styrer funksjonen Inntektskontering finner du under Administrasjon – Økonomi – Inntektskontering. Merk at kun brukere med den administrative rettigheten "Inntektskontering" har tilgang til denne fanen. I tillegg kreves det at funksjonen er aktivert i databasen. Ønsker du å aktivere funksjonen, er du velkommen til å kontakte vår support.

Posteringsdimensjoner

Posteringsdimensjoner er den informasjonen som potensielt kan følge med kundefakturaen i eksporten til regnskapssystemet. I våre standardintegrasjoner Next Connect og Next Cloud Link er dimensjonene 1–4 aktuelle. Dimensjonene 5–6 er ikke inkludert i vår standardintegrasjon og kan derfor ikke følge med til regnskapssystemet.

Fanen Posteringsdimensjoner — merk hvilke dimensjoner som er valgt og obligatoriske.

Det vanligste oppsettet er at dimensjonene 1–3 er avkrysset og at disse også er obligatoriske. Hvis du bare vil at inntekten skal gå på prosjektets grunnoppdrag, krysser du ikke av rad 3. Vil du at Kostnadssted skal følge med i integrasjonen, krysser du også av den.

Merk at hvis du i integrasjonen overfører arbeidsordre og ÄTA som prosjekt til regnskapssystemet, må rad 3 "arbeidsordre" være avkrysset. Det innebærer at inntekten tilhører riktig arbeidsordre eller ÄTA både i Next Project og i regnskapssystemet ditt. For eksempel vil prosjekt 10 000 arbeidsordre 2 i Next tilsvare prosjektnummer 10 000-2 i regnskapssystemet ditt. Merk at formateringen av prosjektnummer kan variere mellom regnskapssystemer og oppsett.

Hvis du ikke tar med arbeidsordre som en dimensjon, konteres alle inntekter mot hovedprosjektet. Prosjekt 10 000 arbeidsordre 2 i Next vil da tilsvare prosjektnummer 10 000 i regnskapssystemet ditt.

Posteringsregler

Under fanen Posteringsregler setter du opp regelverket for de inntektskontoene som brukes ved fakturering. Kontoer for øreavrunding eller kontoer som brukes i enkelttilfeller – for eksempel for inventar – trenger ikke settes opp her.

Den første raden er en hovedregel som inntekten alltid havner på hvis ingen unntaksregel på øvrige rader oppfylles. Kontoen som er satt som hovedregel, brukes også ved manuelle fakturaer samt manuelle justeringer på fakturarader. Unntaksregler kan opprettes basert på ulike kriterier avhengig av hvilken type salg inntekten skal tilhøre.

Merk at balanseringskonto for kundefordring må angis i Next Project. I våre standardintegrasjoner er det regnskapssystemet som styrer hvilket konto det blir i bokføringen – det vil si at det ikke kommer fra Next Project, selv om det angis i posteringsreglene.

Nedenfor følger noen vanlige oppsett for Inntektskontering. For mer kompliserte oppsett anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Merk at det kun er eksempler – kontoer og oppsett kan variere avhengig av dine behov.

Eksempel 1. Gjelder når du har to inntektskontoer for fakturering: ett for salg med 25 % MVA (3001) og ett for salg med omvendt avgiftsplikt (3231). Hvis mesteparten av fakturaene gjelder omvendt avgiftsplikt, kan konto 3231 settes som hovedregel og på rad to settes "ekskludert" i kolonnen for bygge-MVA med konto 3001.

Fanen Posteringsregler — kontroller kriterier og kontoinnstillinger for hver rad.

Eksempel 2. Gjelder når du har fire inntektskontoer, der det i tillegg til oppdelingen mellom salg med 25 % MVA og omvendt avgiftsplikt også gjøres forskjell mellom eksternt salg og salg innen konsernet.

Siden Posteringsregler viser konfigurerbare regler med kriterier og kontokoblinger.

Eksempel 3. Gjelder når du separerer salg av varer og tjenester ved 25 % MVA og deretter har ett konto for omvendt avgiftsplikt. Hovedkontoen er satt til materialsalg da det kan komme mange ulike kostnadskontorer. Angitte kostnadskontorer er de kontoene som brukes ved tidsrapportering i Next og skal generere en inntekt for tjenester ved fakturering.

Fanen Posteringsregler viser regelrader med kriterier og kontoinnstillinger.

Kobling til regnskapssystem

For deg som bruker Next Cloud Link for Fortnox som integrasjon, trenger ingen artikler opprettes i regnskapssystemet.

Hvis du bruker Next Connect eller Cloud Link for Spiris eller Bjorn Lunden som integrasjon mellom Next Project og regnskapssystemet ditt, må det opprettes artikler i regnskapssystemet. Disse kobler du deretter til riktig inntektskonto i Next kontoplan. Artikkelnummeret fra regnskapssystemet skriver du inn i kolonnen Artikkelnr på faktura, og momskoden på inntektskontoen i regnskapssystemet fyller du inn under kolonnen Ekstern momskode i Next kontoplan (Administrasjon – Økonomi – Kontoplan). En og samme artikkel kan brukes både for et konto med 25 % MVA og et konto for omvendt avgiftsplikt.

Kontoplansvisning der feltene Artikkelnr på faktura og Ekstern momskode bør gjennomgås.

For mer informasjon om artikler ved bruk av Next Connect, se følgende instruksjoner:
Integrasjon Next Connect - Fortnox
Integrasjon Next Connect - Visma Administration
Integrasjon Next Connect - Spiris

Rettigheter

Rettigheter for Inntektskontering styres under Administrasjon – Grupper/Rettigheter. For å kunne se og håndtere oppsettet for Inntektskontering, trenger du den administrative rettigheten "Inntektskontering" – denne innstillingen anbefales for økonomiansvarlige. For å se fanen Inntektskontering i fakturamodulen, trenger du modulrettigheten "Bruk inntektskontering i fakturaer".

Siden viser rettighetsinnstillinger; merk forskjellen mellom lese- og fullrettighet.

Du kan også angi en spesifikk rettighet for hvordan inntektskontering kan brukes i fakturaer. Det er for eksempel mulig å begrense slik at brukeren kun kan endre prosjekt, arbeidsordre eller ÄTA – og ikke kontoer eller andre parametere i regelverket for inntektskontering.

Inntektskontering på en faktura i Next Project

Når en ny faktura opprettes i Next Project, får du automatisk et forslag til inntektskontering, generert basert på det regelverket som er satt opp.

Merk at manuelle fakturaer og endringer på fakturarader som regel konteres mot den inntektskontoen som er satt som hovedregel i regelverket. Opplysninger om Inntektskontering må derfor oppdateres manuelt per rad hvis du vil bruke et annet konto enn hovedregelen.

Forslaget til inntektskontering baseres på når underlaget opprettes, ikke når fakturaen låses. Derfor bør du alltid kontrollere fakturaens inntektskontering før den markeres som låst og overføres til regnskapssystemet. Fakturaens inntektskontering oppdateres hvis du endrer for eksempel MVA og bygge-MVA.

OBS! Hvis du deretter endrer tilbake til MVA, vil alle rader oppdateres i henhold til gjeldende regelverk og eventuelle egne endringer forsvinner. Det er i de fleste tilfeller ikke noe problem, men noe du bør være oppmerksom på hvis du for eksempel bytter fra MVA til bygge-MVA og tilbake til MVA.

Du kan se på hver enkelt rad på fakturaen til hvilket inntektskonto raden vil bokføres. Dette kan redigeres manuelt, forutsatt at du har riktig rettighet. En stor fordel med at inntektskontoen vises på hver rad, er at du enkelt kan styre hvordan inntekten skal konteres. Du får også en sammenstilling av konteringen under fanen Inntektskontering, der du ser alle vilkår og tilhørende rader.

Du kan velge å vise eller skjule inntektskonteringen ved å vise eller skjule kolonner, eller ved å klikke på knappen Vis inntektskontering.

Fanen Fakturarader viser rader med tilhørende inntektskontering og prosjektinformasjon.

På underfanen Inntektskontering i fakturamodulen ser du hvordan konteringen fordeles. Til venstre ser du regelverket og til høyre ser du radene på fakturaen som omfattes av regelverket. Hvis du gjør endringer her, oppdateres alle rader på fakturaen automatisk.

Fanen Inntektskontering — merk kolonnene for konto, arbeidsordre og beløp.

Fakturering med ROT/RUT/Grønn teknologi

Når du fakturerer ROT/RUT/Grønn teknologi, håndterer du reduksjonen under fanen Skattereduksjon. Ved manuelle endringer eller tillegg av Arbeidstype og reduksjonsbeløp – på fakturarader eller under fanen Skattereduksjon – påvirkes kun fakturaen som sendes til kunden, ikke det som går til regnskapssystemet. Disse endringene må også gjøres under Inntektskontering – Underlag til regnskapssystemet, siden det er disse opplysningene som sendes til regnskapssystemet og i neste steg kan brukes for søknad til Skatteverket.

Opplysningene i Underlag til regnskapssystem opprettes i forbindelse med at fakturaunderlaget opprettes, ikke når fakturaen låses, og oppdateres kun delvis ved justeringer på fakturaen. Derfor bør du alltid kontrollere inntektskonteringen og underlaget til regnskapssystemet.

For å lette håndteringen av fakturaer med skattereduksjon, anbefaler vi at fakturaen forberedes ved å kontrollere prissettingen og for eksempel om ordrerader skal være debiterbare eller ikke.

Ved fastprisfakturaer med skattereduksjon anbefaler vi at du legger inn en eller to ordrerader som faktureres, for eksempel "Fastpris material" og "Fastpris timer". Vil du fra Next Project supplere med hvor mange timer fastprisen gjelder, kan du gjøre det under Skattereduksjon – Velg arbeidstype – Arbeidstimer. Timene sendes da bare med til regnskapssystemet uten å vises på kundefakturaen.

Dialogen 'Underlag for skattereduksjon' — merk filteret Arbeidstype.

Del rad

En ny funksjon i inntektskonteringen i fakturavisningen i Next er muligheten til å dele en rad på fakturaen. Dette innebærer at man fra en enkelt rad kan fordele inntekten på flere ulike steder i prosjektet, for eksempel hvis du har en fastprisfaktura der du vil fordele inntekten på flere AO/ÄTA, eller hvis du har behov for ulike ROT-typer på en fakturarad.

Du kan kombinere bruken av del rad akkurat slik du ønsker på en faktura. Hvis du for eksempel bare vil at noen rader skal deles opp, kan du selvsagt gjøre det individuelt.

Nytt i grensesnittet

En ny knapp, Del rad, finnes nå i verktøylinjen i fanen Fakturarader.


Hver enkelt fakturarad kan deles opp i flere inntektsrader. I eksemplet nedenfor har vi en fastprisfaktura der vi har delt opp fakturaraden i fire enkeltlinjer som kobler mot ulike AO/ÄTA i prosjektet. For å dele opp i flere rader, klikk på det grønne plusset og velg deretter hvordan du vil fordele inntekten.



Konteringen av alle fakturarader som er opprettet, sammenstilles i fanen Inntektskontering, akkurat som før, men nå vises også hver enkelt kontert rad som en post.


I bildet ovenfor ser man de fire radene som er opprettet i inntektskonteringen og hvordan beløp og koblinger ser ut.

Del rad introduseres også i Underlag for skattereduksjon, dvs. knappen Velg arbeidstype, i fanen Skattereduksjon.

I bildet kan du se fire ulike oppdelinger på ulike typer ROT-tjenester.
I samme dialog finnes det nå også muligheten til selv å velge hvilke rader som er reduksjonsgrunnlag, som du kan se i bildet ovenfor.

OBS!

Når du oppretter en faktura med skattereduksjon i Next, vil respektive konto på fakturaradene foreslås basert på om det er reduksjonsgrunnlag, material eller øvrig. De forhåndsvalgte alternativene kommer fra innstillingene i kontoplanen i Next.

I bildet nedenfor ser du et eksempel fra en kontoplan. På hvert konto kan man velge mellom Kostnad (hvis kontoen er et kostnadskonto i Next), Arbeid (hvis kontoen er et konto som gjelder arbeidstid) samt Material som definerer om det er et materialkonto. Disse innstillingene påvirker direkte skattereduksjonen i Next og hvilke kostnader som skal være grunnlag for skattereduksjonen. Hvis ingen valg er gjort, regnes kontoen som øvrig.

Når fakturaen opprettes, fordeles reduksjonstypen basert på konto, men du kan manuelt justere dette i etterkant.



For mer informasjon om skattereduksjon, Les mer om skattereduksjon i denne artikkelen.

Vanlige spørsmål ved aktivering av Inntektskontering

• Spørsmål: Hvorfor kan jeg ikke låse fakturaen min?
  Svar: Hvis det fantes fakturaer som var påbegynte men manglet eksternt fakturanummer da Inntektskontering ble aktivert, må du manuelt legge til raden for Inntektskontering. Det gjør du ved å trykke på Balanser kontering, alternativt det grønne plusset, på fanen Inntektskontering og supplere med de obligatoriske feltene.

• Spørsmål: Jeg får en feilmelding når jeg prøver å kreditere en faktura?

  

  Feildialog ved bokføring — kontakt administrator ved denne feilkoden.

  Svar: Feilmeldingen skyldes at originalfakturaen ble opprettet før Inntektskontering ble aktivert og derfor mangler raden for Inntektskontering, som systemet kopierer ved kreditering. Gjør slik for å løse problemet:

  1. Lås opp originalfakturaen.
  2. Gå til fanen Inntektskontering og opprett raden ved å trykke på Balanser kontering og legg til riktig konto og eventuell annen informasjon som mangler.
  3. Lås originalfakturaen.
  4. Krediter fakturaen på nytt.
• Spørsmål: Tidligere hadde jeg mer informasjon om kundefakturaen i regnskapssystemet, men nå ser jeg bare summen – kan vi endre tilbake?
  Svar: Det stemmer. Ved aktivering av Inntektskontering sendes bare én rad per konto og prosjekt til regnskapssystemet, med unntak av skattereduksjonsfakturaer der arbeid og material/øvrig separeres til tross for samme inntektskonto. Ved overgang til Cloud Link sender vi med kundefakturabildet for å lette håndteringen.
• Spørsmål: Må jeg ha både "Bygge-MVA-avkrysningen" i fakturaen og riktig konto i Inntektskontering?
  Svar: Ved Cloud Link – ja, det er nødvendig. Avkrysningen for bygge-MVA påvirker fakturaens utseende og MVA-sats, mens Inntektskonteringen styrer hvordan fakturaen bokføres. Ved Next Connect-integrasjon påvirker bygge-MVA-avkrysningen også hvordan fakturaen bokføres i regnskapssystemet.

Nyheter – seneste oppdateringer fra release notes

Sammendrag av endringer og forbedringer hentet fra Next Projects release notes.

2026

Mai 2026

• PDF rapporter opprettet av fakturaunderlag navngis nå i henhold til fakturaunderlagets FU nummer
• Inntektskontering i kundefaktura: En enkelt fakturarad kan nå deles opp til flere inntektsrader med individuelle dimensjoner (prosjekt, AO/ÄTA, konto). Dette forenkler arbeidsflyten for kundene deres som trenger å kategorisere fakturerte beløp på ulike måter i sitt økonomisystem, for eksempel ved søknad om ROT-fradrag
• En ny knapp, Del rad, finnes nå i verktøylinjen i fanen Fakturaleader
• Hver enkelt fakturarad kan deles opp i flere inntektsrader
• Posteringen av alle fakturaleader samles i fanen Inntektskontering
• Del rad introduseres også i Underlag for skattereduksjon, det vil si knappen Velg type arbeid, i fanen Skattereduksjon. OBS! Når du oppretter en faktura med skattereduksjon i Next, vil de respektive kontoene på fakturaleaderne foreslås dersom det er reduksjonsgrunnlag, materiell eller annet. De forhåndsvalgte alternativene kommer basert på innstillingene på kontoplanen i Next
• I inntektskontering separeres nå materiell og annet på skattereduksjonsfakturaer
• På mandag 18. mai vil oppdatert hurtigveiledning være tilgjengelig med mer detaljert informasjon. Den lenkes HER. Les under overskriften Del rad